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关于南宁经济技术开发区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

  来源:南宁经济技术开发区管理委员会    发布时间:2013-12-20 20:12   【字体: 打印
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市人大常委会:

现将经开区 2013年预算执行情况和 2014年预算草案报告如下,请予审议。

一、 2013年预算执行情况

2013 年 在市委和市人民政府的正确领导下,在市人大的监督支持下, 经开区管委会全面贯彻党的十八大精神,以科学发展为主题, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观, 以加快转变经济发展方式为主线,充分发挥公共财政职能,调整和 优化财政支出结构, 促进经济结构调整和发展方式转变,有效支持经开区经济社会各项事业的协调发展,全年预算执行情况总体较好, 基本完成各项财政收支预算计划。

2013 年财政总收入 141317万元 ,财政总支出 132092万元,收入和支出相抵,年终结余 9225万元。

(一)财政总收入 141317 万元的构成为: 1.公共财政预算收入 111256万元; 2.转移性收入 30061万元,其中:上级补助收入 3366万元,上年结余收入(含专款结转) 26695万元。

(二)经开区组织的财政收入 完成 219750万元,比上年增收 31228万元,增长 16.56%。其中: 1.公共财政预算收入 111256万元,完成预算的 110.46%,比上年增收 18581万元,增长 20.05%; 2.上划中央税收收入76761万元,完成预算的 80.36%,比上年增收 9377万元,增长 13.92%; 3.上划自治区税收收入31733万元,完成预算的 80.52%,比上年增收 3270万元,增长 11.49%。

(三)公共财政预算收入 111256 万元,比上年增收 18581万元,增长 20.05%(经常性财政收入比上年增长 16.04%)。主要项目完成情况: 1.税收收入完成 72927万元,完成预算的 84.05%,比上年增收 10000万元,增长 15.89%。其中:增值税收入 9289万元,完成预算的 88.13%,比上年增收 2063万元,增长 28.55%;营业税收入 29612万元,完成预算的 76.99%,比上年增收 1512万元,增长 5.38%;企业所得税收入 16400万元,完成预算的 79.34%,比上年增收 1857万元,增长 12.77%;个人所得税收入 3215万元,完成预算的 100.47%,比上年增收 746万元,增长 30.21%;城市维护建设税收入 6813万元,完成预算的 82.08%,比上年增收 460万元,增长 7.24%;房产税收入 4729万元,完成预算的 135.11%,比上年增收 2232万元,增长 89.39%;印花税 2868万元,完成预算的 136.57%,比上年增收 1150万元,增长 66.94%。2.非税收入完成 38329万元,完成预算的 274.76%,比上年增收 8581万元,增长 28.85%。其中:专项收入 2990万元,完成预算的 75.70%,比上年增收 384万元,增长 14.74%;行政性收费收入 2934万元,比上年减收 1664万元,下降 36.19%;罚没收入 103万元;国有资本经营收入 17995万元;国有资产有偿使用收入 12589万元;其他收入 1718万元。

(四) 2013年财政总支出 132092 万元的构成为: 1.公共财政预算支出 130447万元 ;2.转移性支出1645万元,其中:专项上解支出 1645万元。

(五)公共财政预算支出 130447 万元,完成预算的 93.75%,比上年增加 37715万元,增长 40.67%。主要支出项目完成情况: 1.一般公共服务支出 16040万元,完成预算的 98.84%,比上年减少 415万元,下降 2.52%; 2.公共安全支出 2869万元,完成预算的 100%,比上年增加 639万元, 增长 28.65%;3. 教育支出 10036万元,完成预算的 95.55%,比上年增加 1427万元,增长 16.58%,高于经常性财政收入增幅( 16.04%,下同) 0.54个百分点; 4.科学技术支出 409万元,完成预算的 60.24%,比上年增加 99万元,增长 31.94%,高于经常性财政收入增幅 15.9个百分点; 5.文化体育与传媒支出 72万元 , 完成预算的 54.14%; 6.社会保障和就业支出4249万元,完成预算的 88.98%,比上年增加 1157万元,增长 37.42%; 7.医疗卫生支出3438万元,完成预算的 87.15%,比上年减少 342万元; 8.环境保护支出 266万元; 9.城乡社区事务支出 33310万元 , 完成预算的91.61%,比上年增加 3685万元,增长 12.44%; 10.农林水事务支出 5657万元,完成预算的 70.78%,比上年增加 2491万元,增长 78.68%,高于经常性财政收入增幅 62.64个百分点; 11.资源勘探电力信息等事务支出 39025万元,完成预算的 98.66%,比上年增加 18946万元,增长 94.36%; 12.国土资源气象等事务支出 45万元,完成预算的 100%;13.住房保障支出 2047万元,完成预算的 91.75%; 14.其他支出 12974万元 , 完成预算的 100%,比上年增加 11081万元。

二、完成 2013年预算执行的主要措施及成效

(一) 加大征管力度,保障财政收入稳定增长。

面对经济增速放缓压力和各种减税政策及“ 营改增 ”、房地产调控等 不利影响,经开区财税部门在管委会的坚强领导和职能部门的积极配合下,切实采取有效措施,千方百计组织收入工作。 一是 加强领导,完善措施。成立组织收入领导小组,细化任务,强化责任,倒排时间,及时分解下达各阶段收入任务,层层落实责任。二是加强税源的跟踪、管理和监控。国税、地税、财政充分利用信息共享的优势,不断扩大税源监控的领域和范围,堵塞漏洞,始终把握组织收入的主动权。三是抓好重点税源征管。抓好重点企业和新增企业的税收征管,密切关注动态,及时搞好协调。四是形成合力,协同推进。各部门密切协作配合,建立健全部门之间的工作协调机制和信息共享机制,分析财政运行态势,齐心协力抓收入。五是建立工作联席会制度。定期召开联席会议,交流工作开展情况,研究分析区域内的税收征管形势,布置不同阶段的工作任务。

(二) 充分发挥财政职能作用,支持经济更好更快发展。

科学运用财政体制、政策、资金等手段,稳增长、调结构,促进经济发展方式加快转变,推进产业转型升级,切实提高财政经济发展的质量和效益。一是支持重点产业发展,提高对财政贡献率。加大财政资金整合力度,重点扶持骨干企业,打造稳定税源,提高企业经济创税能力。重点抓住支柱产业的发展,积极为支柱产业提供服务,解决困难,提高市场竞争力,努力实现增产增收。二是加大 招商引资工作力度, 经开区牢牢抓住发展现代产业这根主线,围绕机电制造、轻工食品、新材料、生物制药等产业招大引强,加强对高新技术企业、世界 500强、中国百强、行业龙头企业和知名大企业进行招商,通过招大引强推动园区产业转型升级,实现经济社会持续健康快速发展。今年以来,先后引进中恒 (南宁 )生物医药产业基地、 广西神冠投资有限公司、研祥集团 项目,以及大自然地板、丰业“百会”等一批大项目。三是完善为企业服务的机制,规范企业纳税行为。进一步调动各责任部门为企业服务、帮助企业发展的积极性,形成支持企业发展的正确导向。加大对重点税源企业服务力度,为企业排忧解难,壮大企业税收规模。加强重点税种的管理,确保各项税收及时、足额入库。坚持专业化和动态化结合,有针对性地加强税收征管和服务,增强税源控管的有效性。完善信息共享机制,充分发挥工商、税务等部门的合力作用。加大专项检查和税务稽查力度,整顿税收秩序,规范纳税行为。积极开展税法宣传,大力倡导依法诚信纳税,提高纳税人税法遵从度,努力营造和谐税收环境。四是 认真落实积极的财政政策,安排企业技术改造资金 427万元、科技型中小企业企业创新发展资金 196万元和重点技改项目财政补助 133万元,支持企业科技创新,加快企业转型发展,以促进财政收入可持续增长。五是多方筹措资金,为经开区建设提供保障。对财政收入和支出情况进行认真分析,找出经开区在经济发展、财政收支和各项事业发展中存在的问题和困难,及时向上级反映情况,争取上级调度资金近 3亿元, 有力地促进了开发区经济社会健康发展;积极拓展筹融资渠道,落实 农业发展银行南宁分行 2 亿元土地储备贷款 ,为 吴圩空港经济区及时有效解决经开区土地收储资金的短缺,落实桂林银行 3亿元信托贷款,为金凯工业园南区项目及配套设施工程、北部湾农业产业科技园项目及配套设施工程和北部湾科技园总部基地一期工程等重点项目建设提供保障。

(三) 保障和改善民生,推进和谐经开区建设。

一是 认真落实促进就业创业的各项财税扶持政策, 安排微型企业补助、出嫁女创业及规模养殖建设等资金 123万元,支持重点群体就业。二是全面落实各项支农惠农政策,切实保障农民利益。发放 农机购置补贴和农作物良种补贴 117万元及种粮农民农资综合补贴 459万元, 进一步调动农民种粮的积极性,促进农民增收;发放能繁母猪补贴资金 160万元;安排水库移民后期扶持资金 293万元。三是推动教育事业加快发展,安排教育投入 10036万元, 改善了教学条件,有力的促进了教育事业发展。四是完善社会保障体系,安排 593万元,加强城乡居民社会养老保险制度与最低生活保障等相关制度衔接,继续提高城乡居民最低生活保障、退伍在乡老复员军人、优抚对象生活补助标准,完善新型农村合作医疗。五是加大对保障性安居工程建设的支持力度,公共租赁住房安排 837万元。六是支持做好特大自然灾害救灾救济、恢复生产等工作,安排吴圩镇雷雨冰雹灾害农业生产救助资金 400万元和群众生活困难救助金 29万元。七是深化医药卫生体制改革,投入卫生院 1457万元、基本公共卫生 277万元和基本药物补助 64万元,基本药物制度在基层实现全覆盖,基层医疗卫生服务体系进一步健全,切实解决困难群众看病难、看病贵难题。八是“美丽经开区 ,整洁畅通有序大行动”先后投入专项资金近亿元,招聘乡村保洁员700多名,协管员、协警等 300多名,实施园区道路白改黑工程道路总长 7.4公里,全面更新完善路面交通标识,新增设停车泊位 3000多个 ,完成建设垃圾池 447座、更新购置垃圾桶 24000多个,全力打造城区和乡村优美的生态环境,成为宜居宜商的投资热土和创业乐园。

(四) 深化财政体制机制改革,全面提高财政管理能力和水平。

按照立足实际、明确目标、突出重点的原则,不断完善财税体制、运行机制和管理制度,全面提高财政管理能力和水平。一是深入推进预算体系建设,在继续完善综合预算、零基预算、部门预算的基础上,深入推进学校、水管单位和卫生院等单位财政财务管理,提高财政预算管理水平,提升财政资金使用效益。二是不断完善国库集中支付制度改革,继续开展了专户清理、零余额账户应用、公务卡推广等活动,进一步推广使用公务卡,加强现金管理,提高财政资金的安全性。三是全面启动非税收入收缴管理制度改革, 大力推进非税系统建设,成功上线非税收入电子缴款系统,实现了“单位开票、银行收款、财政统管”的管理要求。 四是继续深化政府采购和财政投资评审改革,政府采购和财政投资评审制度更加健全,实施对象覆盖全部预算单位,资金涵盖各种财政性资金,范围包括货物、工程和服务。财政投资评审送审项目 299个, 其中 :编制审核工程招标控制价 96个,结算审核 161个,编制审核工程预算 42个。完成 200个项目审核,其中:完成编制审核工程招标控制价 68个,审定金额 12758.60万元;结算审核 114个,报审金额 23840.11万元,审定金额 19548.82万元,核减不合理金额 4291.30万元,核减率为 18%;编制审核工程预算 18个,报审金额 1721.83万元,审定金额 1050.48万元,核减不合理金额 671.35万元,核减率 39%。五 是 强化财政监督职责,结合财政职能拓展健全监督机制,强化事前和事中监督,夯实事后监督。

2013 年预算执行情况总体上是好的,但也存在一些问题:一是 经济总量还不大,缺少稳定骨干税源和增量骨干税源。 二是预算信息公开进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性,各行政事业单位增收节支意识仍有待增强。三是 财政收入虽然保持较快增长,但对房地产行业的依赖度仍然很高。四是落实经济发展和改善民生的各项措施需要大量资金,财政收支矛盾仍然比较突出。五是产业结构和税源结构的调整还需要下更大力气,增加更多投入。针对上述问题,我们将高度重视,进一步深化财政改革,不断提高财政管理水平,加强预算管理,严格预算执行,认真解决工作中存在的问题。

三、 2014 年财政预算草案

(一) 2014年经开区财政经济形势

2014 年经济发展仍将继续回暖企稳、放缓,金融、房地产调控政策及“营改增”、企业减负等减税因素带来的税收减少、财政收入高基数带来增速放缓等因素,造成收入大幅增长十分困难。同时,保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、保障性住房、节能环保及园区基础设施建设等重点支出,都需要进一步加大财政投入,财政支出压力较大, 财政收入增速放缓和刚性支出增长的矛盾愈发突出。

(二) 2014年财政预算编制的指导思想和基本原则

编制 2014年经开区财政收支预算的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大及党的十八届三中全会精神,继续解放思想,坚持改革创新,坚持稳中求进,着力发挥积极财政政策作用;坚持拓展财源,着力支持产业结构调整,提高经济增长质量和效益,构建收入稳定增长机制;坚持改善民生,着力优化公共财政支出结构,不断提高公共服务水平;坚持深化改革,着力完善财政科学运行体制,强化绩效管理和综合监管,有效提升财政资金效益。

编制 2014年财政收支预算的基本原则是:坚持积极稳妥,实事求是。坚持应征尽收,加强收入征管。坚持量入为出,确保收支平衡。坚持厉行节约,控制一般性支出。坚持经济结构调整和 转变经济发展方式,支持转型升级。坚持民生优先,推进基本公共服务均等化。坚持规范管理,提高资金使用效益。

(三) 2014年财政预算草案

根据上述指导思想和基本原则,经开区 2014年财政预算收支安排如下:

2014 年组织财政收入计划为260000万元,比 2013年增加 40250万元,增长 18%。

2014 年财政总收入预算安排129828万元,其中:公共财政预算收入 117720万元 ,转移性收入 12108万元,其中:上级补助收入 2883万元,上年结余收入(含专款结转) 9225万元。财政总支出预算安排 129433万元,其中:公共财政预算支出 127788万元,转移性支出(上解上级支出) 1645万元。

(四)公共财政预算收入安排情况

公共财政预算收入 117720万元,比上年增长 5.81%( 预计经常性财政收入比上年增长 23.29% ),主要安排情况: 1.税收收入 90520万元,比上年增加 17593万元,增长 24.12%。其中 :增值税收入10200万元,比上年增加 911万元,增长 9.81%;营业税收入 36600万元,比上年增加 6988万元,增长 23.60%;企业所得税收入 25200万元,比上年增加 8800万元,增长 53.66%;个人所得税收入 3000万元,比上年减少 215万元,下降 6.69%;城市维护建设税收入 7500万元,比上年增加 687万元,增长 10.08%;房产税收入 5200万元,比上年增加 471万元,增长 9.96%;印花税收入 2820万元,比上年减少 48万元,下降 1.67%。 2.非税收入 27200万元,比上年减少 11129万元,下降 29.04%。其中:专项收入 4600万元,比上年增加 1610万元,增长 53.85%;行政性收费收入 2000万元;罚没收入 100万元;国有资本经营收入 15000万元;国有资源(资产)有偿使用收入 4500万元;其他收入 1000万元。

(五)公共财政预算支出安排情况

2014 年公共财政预算支出预算为127788 万元,比 2013年年初预算(以下简称“比上年”)增加 8386万元,增长 7.02%。 公共财政预算支出主要项目安排情况: 1. 一般公共服务支出 16449万元,比上年增加 444万元,增长 2.77%; 2.公共安全支出 3164万元,比上年减少 1006万元,下降 24.12%; 3.教育支出 8950万元,比上年增加 1791万元,增长 25.02% ,高于经常性财政收入增幅 1.73个百分点 ; 4.科学技术支出870万元,比上年增加 170万元,增长 24.29% ,高于经常性财政收入增幅 1个百分点 ; 5.文化体育与传媒支出105万元; 6.社会保障和就业支出 3995万元,比上年增加 433万元,增长 12.16%; 7.医疗卫生支出 3367万元,比上年增加 166万元,增长 5.19%; 8.节能环保支出 522万元; 9.城乡社区事务支出 40706万元,比上年减少 11840万元,下降 22.53%;10.农林水事务支出 7550万元,比上年增加 1510万元,增长 25% ,高于经常性财政收入增幅 1.71个百分点 ; 11. 资源勘探电力信息等事务支出 20476万元,比上年增加 4608万元,增长 29.04%;12.国土资源气象等事务 226万元; 13.住房保障支出 2908万元 ,比上年增加 315万元,增长 12.15%; 14.预备费 3500万元,比上年增加 500万元; 15.其他支出15000万元。

(六)收支平衡情况

2014 年经开区财政总收入为129828万元,其中:地方公共财政预算收入 117720万元,转移性收入 12108万元。

2014 年地方财政总支出为 129433万元,其中:公共财政预算支出 127788万元,上解支出 1645万元。

收支相抵,预计年终滚存结余 395万元。

四、 2014年完成预算任务的主要工作措施

(一)加强依法征管,促进收入稳步增长。

一是 继续完善收入目标管理责任制,调动部门积极性,提高组织收入执行能力。二是加强经济形势分析和预测,制定增收措施,挖掘增收潜力。三是深入开展税源调查,加大对各类税源企业的服务力度,加强税收征管,做到应收尽收。四是继续加强非税收入管理,确保非税收入及时足额入库。五是加强对重点产业和主体行业的税收管理与服务,及时掌握重点税源的发展变化情况;及时掌握园区内企业特别是重点企业的生产经营和发展状况及其对税收的影响,提高税收收入预测分析的质量,不断增强组织收入的前瞻性和主动权,最大限度把经济增长转化为税收增长。六是抓好收入规划与考核。抓紧抓早全年分月收入筹划工作,采取积极措施促进收入平稳增长;及时分解、下达收入目标任务,强化财源建设和收入组织合力。

(二)厉行节约,保障重点支出和民生支出需要。

一是进一步调整优化财政支出结构,切实控制行政成本增长,压缩一般性支出。按照部门预算编制要求, 严格执行定员定额和开支标准,严格控制会议、论坛、庆典、节会等活动的预算及楼堂馆所建设,建立“厉行节约”的长效机制。二是切实加大民生投入力度,进一步加大对教育、医疗卫生、社保等方面的投入力度。坚持教育优先发展,健全以政府投入为主的教育保障机制和持续增长机制,促进教育事业均衡发展。加强公共卫生服务体系建设,进一步做好城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗工作,完善疾病防控、医疗救治和卫生执法监督体系。保障公共安全、食品安全、生产安全、社区安全等资金,保持社会和谐稳定 。三是改善农村环境保护和农民增收等强农惠农富农政策资金,进一步均衡城乡基本公共服务水平。 四是支持城乡公共基础设施建设。继续实施项目带动战略,加大项目前期工作力度,加强项目可行性研究和项目储备,以项目建设推动经济发展。

(三)强化监督职能,保障财政资金安全。

一是 进一步完善预算信息公开制度,自觉接受社会监督,增强预算透明度。二是 强化财政财务监督,健全体制机制,进一步强化集中核算单位财务管理制度完善和执行,加强独立核算单位预算执行的刚性,堵塞支付漏洞。三是强化专项项目支出监督,加强项目指标的执行,严格按照项目内容支付资金,对项目进行全过程监督,提高对资金支出的监管水平。

(四)深化改革、促进财政管理水平提升。

一是 深化部门预算改革。从紧从早安排,解决预算编制时间短、编制周期短等问题,提高预算编制质量;认真分析现行公用支出定额存在的问题和不足,进一步完善预算支出定额标准体系 ;探索建立项目库,着力提高项目支出预算编制质量;研究、制定基本支出和项目支出预算管理办法,进一步规范部门预算支出管理;进一步优化预算编审、指标管理软件系统,不断提高预算管理的信息化水平。二是深化国库集中支付制度和公务卡制度改革。 制订和完善国库集中支付制度体系;建立国库集中支付业务网络平台;理顺、规范、简化国库集中支付审批流程,规范国库集中支付方式;适时建立财政国库集中支付动态监控系统,以动态监控系统为平台,对财政资金支付的全过程进行监督检查,并对及时发现的问题及时进行处理,以增强预算执行的约束性,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性; 2014年 将公务卡制度覆盖到所有预算单位, 预算单位日常公务消费支出,原则上不再使用现金结算, 切实使公务卡成为财务支付的一种主要形式,减少现金支付;财政专户资金拨付纳入国库集中支付系统管理,提高财政资金运行效率和效益,确保财政资金的安全。 三是坚持推进公开与加强管理相结合,积极稳妥推进预决算信息公开工作。四是不断完善政府采购、投资评审制度,建立事前、事中、事后相结合的财政监督运行机制,整顿财经秩序。五是建立健全财政财务管理制度。制订和完善财政性资金与单位财务资金开支的使用、审批、支付等方面的制度;加强财务独立核算的二层预算单位的财政财务管理;加强对财政各类“暂存款”“暂付款”清理。六是进一步加强债务管理,构建地方政府性债务控制机制和风险预警机制,有效防范和化解偿债风险。


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